Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306019
26.532.868/0001-26
JOSE FABRICIO DA SILVA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de refeições prontas para Secretaria Municipal de Assistência Social
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2025NP00131 |
214,32 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE331003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00364 |
1.173,31 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE320003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00448 |
18,62 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE320003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00363 |
1.533,38 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE310003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00448 |
19,21 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE331003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00448 |
14,25 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303001
01.070.693/0001-51
M C FELIPE CAMPOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) para atender a necessidade do cadastro único, instrumento d [...]
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2025NP00122 |
421,17 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324004
04.451.626/0001-75
PHOSPODONT LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas do pronto atendimento unidade mista de saúde - mãe Tonha na assistência aos pacientes que buscam atend [...]
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2025NP00474 |
3,73 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324004
04.451.626/0001-75
PHOSPODONT LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de insumos médicos hospitalares para atender as demandas do pronto atendimento unidade mista de saúde - mãe Tonha na assistência aos pacientes que buscam atend [...]
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2025NP00424 |
307,71 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324003
04.451.626/0001-75
PHOSPODONT LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da unidade mista de saúde mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
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2025NP00474 |
14,44 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324003
04.451.626/0001-75
PHOSPODONT LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito aquisição de medicamentos injetáveis para suprir a necessidade da unidade mista de saúde mãe Tonha, referente aos diversos atendimentos e demandas oriundas dos atendimento [...]
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2025NP00423 |
1.189,56 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE310003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha (UMMT).
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2025NP00361 |
1.581,85 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE317003
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁR [...]
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2025NP00491 |
94,74 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE317003
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) José de Oliveira Confessor. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁR [...]
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2025NP00400 |
7.800,74 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE317004
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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2025NP00491 |
123,21 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE317004
28.988.412/0001-09
REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de material de construção para Unidade básica de Saúde (UBS) Teresa Cristina Lisboa. CONTA: 24638-7 - FONTE DE RECURSO: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO [...]
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2025NP00401 |
10.144,50 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306036
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
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2025NP00368 |
61,70 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306036
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
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2025NP00369 |
9.603,84 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306036
50.414.839/0001-44
A E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa com o fornecimento de medicamentos que são utilizados pela população de Caiçara do Rio do Vento, dos quais não fazem parte da lista REMUME, mas que são necessários [...]
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2025NP00367 |
10.000,28 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306006
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para dar continuidade dos atendimentos socioassistenciais e do trabalho social junto às famílias e indivíduos até que te [...]
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2025NP00141 |
486,86 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102031
04.383.627/0001-20
FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
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2025NP00328 |
1.300,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102063
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecimento de linhas e aparelhos de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853034
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2025NP00434 |
623,40 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102032
ASSOC DOS MUN DA REGIÃO CENTRAL E VALE DO AÇU POTIGUAR-AMCEVALE
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
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2025NP00337 |
1.182,02 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102033
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
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2025NP00351 |
1,17 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102033
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
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2025NP00382 |
20,64 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102033
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PASEP NO EXERCÍCIO 2025
|
2025NP00326 |
5.910,11 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102030
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
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2025NP00327 |
864,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102030
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecimento de linhas de acesso móvel pós-pago - Conta n° 0429853087
|
2025NP00117 |
283,37 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
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2025NP00055 |
9.917,43 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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02 - PODER EXECUTIVO
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO EM 2025
|
2025NP00054 |
31.555,77 |
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