Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306024
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
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2025NP00393 |
4.129,67 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306024
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
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2025NP00394 |
6.458,57 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306024
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
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2025NP00395 |
6.586,46 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306024
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
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2025NP00396 |
6.682,38 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306024
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: CAMIONETE MITSUBISHI L200 DE PLACA: QGT 6 [...]
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2025NP00397 |
6.778,30 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303003
46.062.970/0001-12
BY HOTEIS ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA HOTELEIRA LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Locação de imóvel em Natal/RN destinado ao funcionamento do escritório administrativo para atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN
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2025NP00315 |
4.085,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde
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2025NP00327 |
577,35 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306008
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Unidade Mista Mãe Tonha - UMMT.
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2025NP00326 |
983,87 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306012
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Programa Criança Feliz - PCF - Conta 17119 -0 FONTE 1 PCF
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2025NP00134 |
756,79 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306004
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa para o fornecimento de material de limpeza para Unidade Mista Mãe Tonha.
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2025NP00328 |
1.029,28 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE307005
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Centro Infantil Professora Ericina Bandeira Fernandes. Conta: QSE-90751.
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2025NP00300 |
561,20 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE307003
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Professora Maria Silva do Nascimento. Conta: QSE-90751
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2025NP00299 |
563,74 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE307007
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito despesa referente a aquisição de material de limpeza destinados a atender as necessidades da Escola Municipal Centro Educacional Rio dos Ventos. Conta: QSE-90751
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2025NP00301 |
591,90 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306025
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 766. CONTA: 17 [...]
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2025NP00473 |
15,39 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306025
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: FIAT DUCATO DE PLACA: QGW 766. CONTA: 17 [...]
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2025NP00433 |
6.399,41 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306023
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
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2025NP00473 |
8,87 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306010
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com material de expediente para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) - Conta 16556-5 FONTE 1
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2025NP00133 |
755,48 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Solicito despesa com o fornecimento de material de expediente para o Cadastro Único da Secretaria Municipal do Trabalho,Habitação e Assistência Social. Conta 16549-2 IGDBF Fonte 1 [...]
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2025NP00135 |
742,80 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306023
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
2025NP00428 |
4.665,58 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306023
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
2025NP00430 |
6.042,92 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306023
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
2025NP00431 |
6.074,89 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306023
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
|
2025NP00429 |
6.170,81 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306023
18.088.000/0001-50
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustível destinado aos veículos oficiais da frota municipal, próprios e locados, geridos por esta Secretaria, quais sejam: AMB FIAT DUCATO DE PLACA: RGM 2H83; AMB F [...]
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2025NP00432 |
3.688,33 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306006
08.236.940/0001-96
G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS (REAL SERVIÇOS)
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito despesa referente a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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2025NP00324 |
1.371,90 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403001
09.114.091/0001-60
ESPACIAL AUTO PECAS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito Aquisição do veículo automotor zero km, com capacidade para 07 (sete) lugares, destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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2025NP00443 |
1.704,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403001
09.114.091/0001-60
ESPACIAL AUTO PECAS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Solicito Aquisição do veículo automotor zero km, com capacidade para 07 (sete) lugares, destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN.
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2025NP00325 |
140.296,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102013
18.791.607/0001-00
FRANCISCO JUSCELINO SANTOS DA SILVA EIRELI
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de empresa especializada na locação de impressoras/multifuncional, para atender as demandas das Secretarias e suas unidades administrativas no município de Caiçara do R [...]
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2025NP00314 |
2.750,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102023
20.114.980/0001-60
A B C DE OLIVEIRA
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02 - PODER EXECUTIVO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE
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2025NP00298 |
13.000,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
54.782.936/0001-40
ALSJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA LTDA
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02 - PODER EXECUTIVO
Contratação de pessoa jurídica especializada em apoio técnico administrativo-tributário para acompanhamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação de Caiça [...]
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2025NP00046 |
2.350,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
05.504.202/0001-94
K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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02 - PODER EXECUTIVO
Solicito a contração de empresa especializada na locação de veículos, para atender as necessidades do Gabinete. JEEP COMPASS DE PLACA: RQB 5B23
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2025NP00058 |
7.500,00 |
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